重庆工业职业技术学院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆工业职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、独立设置的全日制公办普通高等院校。学校坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以建设“双高计划”高水平高职学校为总目标，强化高等教育、职业教育、质量兴校、人才强校和开放办学五大意识，坚持明确方向办学、遵循规律办学、依法依规办学、讲求实效办学等四大原则，充分发挥高等职业教育人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际合作与交流五大功能，大力实施“党建领校、专业立校、人才强校、科研兴校、文化铸校、开放活校、基建固校、依法治校”八大工程，围绕人才培养中心工作，主要为装备制造、汽车、电子信息和现代服务业培养具有良好道德品质、勇于开拓创新、就业创业能力强的应用型、复合型、创新型高素质高技能人才。学校立足重庆，服务全国，走向世界，广泛开展人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新、国际交流与合作，为重庆经济社会发展和制造业转型升级提供人才和智力支撑。
（二）机构设置。根据重庆市机构编制委员会办公室为学校制定的机构编制数，2021年严格按照上级规定职数和统计口径进行统计。学校现有机构编制数29个，其中，党政管理机构15个，教学机构14个。群团组织1个。2021年机构调整情况如下：
（1）党政管理机构调整情况。根据工作需要，学校将发展规划处下设督查科整体划转至党政办公室（审计处）。
（2）教学机构均无调整情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计52,809.88万元，支出总计52,809.88万元。收支较上年决算数增加5,806.96万元，增长12.4%，主要原因是收入合计增加3,539.11万元、年初结转和结余增加2267.85万元。
2.收入情况。2021年度收入合计50,084.46万元，较上年决算数增加3,539.11万元，增长7.6%，主要原因是财政拨款收入增加1274.53万元、事业收入增加1378.33万元、其他收入增加886.26万元。其中：财政拨款收入32,156.28万元，占64.2%；事业收入15,844.95万元，占31.6%；其他收入2,083.23万元，占4.2%。此外，年初结转和结余2,725.43万元。
3.支出情况。2021年度支出合计51,843.95万元，较上年决算数增加11,714.51万元，增长29.2%，主要原因是人员经费增加3522.43万元、公用经费增加1967.75万元，项目支出增加6224.33万元。其中：基本支出27,990.79万元，占54.0%；项目支出23,853.17万元，占46.0%。此外，结余分配965.93万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2,400.9万元，下降100.0%，主要原因是发改委基建项目本年无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计34,557.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,251.59万元，增长10.4%。主要原因是财政拨款收入增加1274.53万元、年初财政拨款结转和结余增加1977.06万元。支出方面主要原因财政拨款支出增加5652.49万元、财政拨款结转和结余减少2400.9万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入32,156.28万元，较上年决算数增加1,274.53万元，增长4.1%。主要原因是高等职业教育财政拨款增加4447.47万元、发改委基建项目拨款减少3000万元、其他职业教育财政拨款减少172.94万元。较年初预算数增加4,435.84万元，增长16.0%。主要原因是追加公办高职院校绩效拨款769.36万元、生均拨款追加67.17万元，增加财政专项2693.08万元、年末清算离退休健康休养、养老保险职业年金906.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,400.9万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出34,557.18万元，较上年决算数增加5,652.49万元，增长19.6%。主要原因是项目支出增加1974.51万元、人员经费增加1825.27万元、公用经费增加1852.71万元。较年初预算数增加6,836.74万元，增长24.7%。主要原因是人员支出增加4492.73万元、公用经费增加1742.9万元、项目支出增加601.11万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2,400.9万元，下降100.0%，主要原因是发改委基建项目本年无结转。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出32,061.73万元，占92.8%，较年初预算数增加5,940.46万元，增长22.7%，主要原因绩效拨款支出增加769.36万元、生均拨款支出增加77.12万元，增加财政专项支出2693.08万元、发改委基建项目支出2400.9万元。
（2）社会保障与就业支出1,804.14万元，占5.2%，较年初预算数增加896.37万元，增长98.7%，主要原因是养老保险和职业年金清算。
（3）卫生健康支出299.75万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（4）住房保障支出391.56万元，占1.1%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出18,720.39万元。其中：人员经费13,516.04万元，较上年决算数增加1,825.27万元，增长15.6%，主要原因是本年人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出。公用经费5,204.35万元，较上年决算数增加1,852.71万元，增长55.3%，主要原因是学校发展建设开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计40.19万元，较年初预算数减少29.65万元，下降42.5%，主要原因是因公出国费减少19.4万元、公务接待费减少10.25万元。较上年支出数减少5.0万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少19.4万元，下降100.0%；较上年支出数减少12.16万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情影响，未安排人员出国（境）。
本单位2021年度未发生公务车购置支出。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。
公务车运行维护费19.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.61万元，增长3.2%，主要原因是车辆的燃料费、维修费、过桥过路费增多。
公务接待费20.79万元，主要用于接待国内其他高校到我单位走访交流、相关单位招生就业工作、合作办学洽谈等。费用支出较年初预算数减少10.25万元，下降33.0%，主要原因是按预算限额严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加6.56万元，增长46.1%，主要原因是学院推进双高建设，加强与相关单位的合作交流。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待36批次1,041人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费199.74元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出39.43万元，较上年决算数减少31.81万元，下降44.7%，主要原因是本年度学院举办的会议减少。本年度培训费支出531.35万元，较上年决算数减少285.76万元，下降35.0%，主要原因是注重培训质量和效果的提升，厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备91台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额9,847.93万元，其中：政府采购货物支出8,637.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,210.44万元。授予中小企业合同金额9,285.15万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额6,925.36万元，占政府采购支出总额的70.3%。主要用于采购教学设施设备、办公设备、维修材料、物业服务、软件系统、数据库及平台等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金24401.45万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
项目名称 |
渝财教〔2021〕77号-示范虚拟仿真实训基地和职教集团（联盟）奖补 |
项目编码 |
1821B250【0189】21026754 |
自评总分
（分） |
100 |
主管部门 |
250-市教委 |
财政处室 |
002-教科文处 |
联系人 |
韦银 |
联系电话 |
023-61879098 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率得分
（分） |
年度总金额 |
240 |
240 |
240 |
100 |
10 |
10 |
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
实训基地：实现学校教学信息化，改善教学条件，实现智慧教学、智慧课堂数字化目标。
职教集团：共建共享型实训基地1个。 |
实训基地：实现学校教学信息化，改善教学条件，实现智慧教学、智慧课堂数字化目标。
职教集团：共建共享型实训基地1个。 |
2021 年已完成自动感知技术与虚拟仿真创新实验室建设项目，；5G＋工业互联网创新应用产业实习基地建设项目，虚拟仿真体验中心的建设方案已完成论证，虚拟仿真体验中心场地建设已经启动。实训基地：实现了学校教学信息化，改善教学条件，实现智慧教学、智慧课堂数字化目标。职教集团：共建共享型实训基地1个。 |
|
|
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标值 |
调整
指标值 |
全年
完成值 |
得分系数
（%） |
指标权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
资金到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 |
|
实训实习基地建设 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100 |
60 |
60 |
核心指标 |
|
受益师生人数 |
人次 |
≥ |
2000 |
2000 |
2000 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位2021年未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
学院根据预算绩效评价实施方案对各个项目进行绩效评价，从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。学院将预算绩效管理工作融入到预算编制审批环节、以及内部控制环节，通过不断建立健全内部控制制度、加强预算管理、预算绩效评价、收支管理、升级信息化综合管理系统，构建科学的管控模式。
（三）重点绩效评价结果。
2021年市财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61879210。
