重庆工业职业技术学院
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆工业职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、独立设置的全日制公办普通高等院校，是国家级“双高计划”建设单位（B档）。学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，充分履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等职能，实施高等职业教育，为重庆经济社会发展和制造业转型升级提供人才和智力支撑。学校共有渝北空港校区、南川校区两个校区，占地1667.12亩，建筑面积42.69万平方米。
（二）机构设置。根据重庆市机构编制委员会办公室为学校制定的机构编制数，2022年严格按照上级规定职数和统计口径进行统计。学校现有机构编制数29个，其中，党政管理机构15个，教学机构14个。群团组织1个。2022年党政管理机构、教学机构均无调整情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计55,290.73万元，支出总计55,290.73万元。收支较上年决算数增加2,480.85万元,增长4.7%，主要原因是收入合计增加276.47万元、使用非财政拨款结余增加4,856.74万元，年初结转和结余减少2,652.37万元；支出合计增加2,897.17万元，结余分配减少965.93万元，年末结转和结余增加549.61万元。
2.收入情况。2022年度收入合计50,360.93万元，较上年决算数增加276.47万元，增长0.6%，主要原因是财政拨款收入增加1,542.18万元、其他收入增加837.08万元、事业收入减少2,102.79万元。其中：财政拨款收入33,698.46万元，占66.9%；事业收入13,742.16万元，占27.3%；其他收入2,920.31万元，占5.8%。此外，使用非财政拨款结余4,856.74万元，年初结转和结余73.06万元。
3.支出情况。2022年度支出合计54,741.12万元，较上年决算增加2,897.17万元，增长5.6%，主要原因是公用经费增加174.93万元，项目支出增加3,814.11万元、人员经费减少1,091.87万元。其中：基本支出27,073.84万元，占49.5%；项目支出27,667.28万元，占50.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余549.61万元，较上年决算数增加549.61万元，增长100.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分财政资金安排的政府采购项目已签订合同，未支付款项，结转到下年支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计33,698.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少858.72万元，下降2.5%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少2,400.9万元、财政拨款收入合计增加1,542.18万元。支出方面主要原因财政拨款支出合计减少1,408.33万元、财政拨款结转和结余增加549.61万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入33,698.46万元，较上年决算数增加1,542.18万元，增长4.8%。主要原因是绩效拨款增加1,866.64万元、财政专项增加467.12万元、基本医疗保险、养老保险等单独保障减少192.29万元、生均拨款总额减少599.28万元。较年初预算数增加4,935.35万元，增长17.2%。主要原因是追加公办高职院校绩效拨款2,407万元、生均拨款追加37.13万元、增加财政专项2,476.2万元、年末清算追加退休“中人”一次性补贴、离休费等15.02万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出33,148.85万元，较上年决算数减少1,408.33万元，下降4.1%。主要原因是人员经费减少2,543.45万元、公用经费减少1,819.94万元、项目支出增加2,955.07万元。较年初预算数增加4,385.74万元，增长15.2%。主要原因是人员经费增加1,142.84万元、公用经费增加19.4万元、项目支出增加3,223.5万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余549.61万元，较上年决算数增加549.61万元，增长100.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分财政资金安排的政府采购项目已签订合同，未支付款项，结转到下年支付。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出30,845.9万元，占93.1%，较年初预算数增加4,370.72，增长16.5%，主要原因是追加公办高职院校绩效拨款2,407万元、生均拨款追加37.13万元，增加财政专项1,926.59万元。
（2）社会保障与就业支出1,596.56万元，占4.8%，较年初预算数增加15.02万元，增长0.9%，主要原因是年末清算退休“中人”一次性补贴、离休费等15.02万元。
（3）卫生健康支出306.35万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（4）住房保障支出400.04万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出14,357万元。其中：人员经费10,972.59万元，较上年决算数减少2,543.45万元，下降18.8%，主要原因是职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等工资福利支出减少2,010.35万元，抚恤金、医疗费补助等对个人和家庭的补助减少533.1万元。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出。公用经费3,384.41万元，较上年决算数减少1,819.94万元，下降35.0%，主要原因是用财政资金安排的学校发展建设开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计19.44万元，较年初预算数减少50.4万元，下降72.2%；较上年支出数减少20.75万元，下降51.6%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是学校厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是受新冠肺炎疫情影响，2022年未安排因公出国（境）任务。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少19.4万元，下降100.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未安排人员出国（境）。与上年决算数相比，基本持平。
本单位2022年度未发生公务车购置支出。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。
公务车运行维护费11.9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.5万元，下降38.7%，主要原因是学校严控公务用车支出，车辆的燃料费、维修费、过桥过路费减少。较上年支出数减少7.5万元，下降38.7%，主要原因是厉行节约，进一步加强公务用车管理，控制车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。
公务接待费7.54万元，主要用于接待国内其他高校到我单位走访交流、相关单位招生就业工作、合作办学洽谈等。费用支出较年初预算数减少23.5万元，下降75.7%，主要原因是按预算限额严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少13.25万元，下降63.7%，主要原因是严控三公经费，减少接待开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待44批次490人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费153.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出6.09万元，较上年决算数减少33.34万元，下降84.6%，主要原因是本年度学院举办的会议减少，多改为线上会议形式。本年度培训费支出237.05万元，较上年决算数减少294.3万元，下降55.4%，主要原因是注重培训质量和效果的提升，厉行节约。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额9,674.31万元，其中：政府采购货物支出7,307.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,366.47万元。授予中小企业合同金额8,519.41万元，占政府采购支出总额的88.1%，其中：授予小微企业合同金额7,116.42万元，占政府采购支出总额的73.6%。主要用于采购教学设施设备、办公设备、维修材料、软件系统、数据库及平台等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出18,791.85万元。
重庆工业职业技术学院2022年度部门整体绩效自评表
主管部门 |
250-市教委 |
部门
联系人 |
匡平 |
联系电话 |
023-61879210 |
自评总分
（分） |
99.84 |
当年绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，充分履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等职能，实施高等职业教育，为重庆经济社会发展和制造业转型升级提供人才和智力支撑。 |
学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，充分履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等职能，实施高等职业教育，为重庆经济社会发展和制造业转型升级提供人才和智力支撑。 |
学院根据预算绩效评价实施方案对各个项目进行绩效评价，涉及高校科研建设经费、人才队伍建设、高校学生资助经费等方面。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，基本完成了预算申报时设定的绩效目标，达到了预期的效果。 |
绩效指标 |
指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标值 |
指标权重
（分） |
全年
完成值 |
指标得分
（分） |
说明 |
财政资金预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
98.37 |
9.84 |
|
科研经费增长率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
127.86 |
10 |
科研经费增长率=学校当年科研经费增长金额/上一年科研经费总额*100% |
资助学生数量 |
人 |
≥ |
5000 |
10 |
8779 |
10 |
反映当年学生资助数 |
科研成果转移转化数 |
项 |
≥ |
5 |
10 |
6 |
10 |
|
发表高水平论文数量 |
篇 |
≥ |
100 |
10 |
101 |
10 |
|
获得授权专利数 |
项 |
≥ |
90 |
10 |
97 |
10 |
|
国家级“双师型”名师工作室数量 |
个 |
≥ |
1 |
5 |
1 |
5 |
2022年新增国家级技能大师工作室1个 |
全国技术能手数量 |
名 |
≥ |
2 |
5 |
3 |
5 |
|
“1+x”学生参加证书考试通过率 |
% |
≥ |
80 |
10 |
83% |
10 |
|
国家技能竞赛获奖数量 |
项 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
|
创新研究团队数量 |
个 |
≥ |
5 |
10 |
6 |
10 |
|
重庆工业职业技术学院2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
高校对外开放能力提升工程经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
高水平课程数 |
≥ |
8 |
门 |
10 |
8 |
10 |
|
开展技能技术培训次数 |
≥ |
60 |
次 |
30 |
60 |
30 |
|
课题研究项目 |
≥ |
10 |
个 |
20 |
12 |
20 |
|
|
|
社会培训人次 |
≥ |
120 |
人次 |
30 |
147 |
30 |
|
|
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61879210。
